Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO.

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SOLUCAO DE GLICOSE A 5% 250 ML	SOLUCAO DE GLICOSE A 5% - SOLUCAO INJETAVEL - BOLSA 250ML	2,0000	R$ 350,03	R$ 700,05
Material	HALOPERIDOL 5MG/ML	HALOPERIDOL 5MG/ML - USO: INTRAMUSCULAR -	1,0000	R$ 214,05	R$ 214,05
Material	VASOPRESSINA 20U/ML CX C/10 AMP 1ML	VASOPRESSINA SOLUCAO INJETAVEL 20U/ML - AMPOLA 1 ML	4,0000	R$ 297,18	R$ 1.188,72
Material	CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	CLORETO DE SODIO 0,9% - SOLUCAO INJETAVEL - BOLSA 100ML SITEMA FECHADO	10,0000	R$ 503,54	R$ 5.035,44
Material	CLORETO DE SODIO 0,9%. 250 ML C/50 FR	SOLUCAO ISOTONICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% - SOLUCAO INJETAVEL - BOLSA 250ML	9,0000	R$ 366,24	R$ 3.296,16
Material	SOLUCAO DE GLICOSE A 5%. 500ML	SOLUCAO DE GLICOSE A 5% - SOLUCAO INJETAVEL - BOLSA 500ML	90,0000	R$ 8,87	R$ 798,13
					Total Geral R$ 11.232,55

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/09/2025	0000767/2025	Original	01 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO	R$ 11.232,55
				Total Geral R$ 11.232,55

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


29/09/2025	0000767/2025	0000769/2025	Original	Orçamentária	01 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO	R$ 11.232,55
						Total Geral R$ 11.232,55

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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